4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 21/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
1059/005-2016       
0,00
210,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
210,72
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
8,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
7172/000-2016       
659,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 90 AMPERES - TROCA DE BATERIA L200 PLACA EHE 7245 - GABINETE
Vl.Total:
659,43
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
659,43
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
7174/000-2016       
200,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRAÇO. DO LIMPADOR
Vl.Total:
120,35
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
60,18
2 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 27,5% - 
GABINETE
79,75
UN
1,0000
79,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/013-2016       
0,00
175,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
175,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,60
5014/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
5772/000-2016 - 01
-150,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº5772/0-2016
Vl.Total:
-150,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-150,40
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4
7153/000-2016       
3.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA - REF. AO 7º TA - GABINETE
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
%
Quantidade:
6,6700
480,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
7173/000-2016       
321,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
78,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,8400
93,33
2 - CAMBAGEM
120,40
HR
1,2900
93,33
3 - CASTER - MANUTENÇÃO VEÍCULO L200 PLACA 7245 - GABINETE
122,26
HR
1,3100
93,33
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
212/005-2016       
0,00
450,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
450,63
Un.:
%
Quantidade:
36,0500
12,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
43
7150/000-2016       
3.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
 - REF. AO 7º TA - ADMINISTRAÇÃO+JURÍDICO - JURÍDICO
Vl.Total:
3.500,00
Un.:
%
Quantidade:
7,2900
480,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/013-2016       
0,00
3.006,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.006,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.006,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/014-2016       
0,00
2.686,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.686,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.686,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/015-2016       
0,00
216,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
216,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,03
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
209/005-2016       
0,00
1.198,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.198,01
Un.:
%
Quantidade:
30,7200
39,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7140/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
%
Quantidade:
1,4700
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - SESMT - ADMINISTRAÇÃO
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7141/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
%
Quantidade:
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7149/000-2016       
6.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL - MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - REF. AO 7º TA - ADMINISTRAÇÃO+JURÍDICO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6.900,00
Un.:
%
Quantidade:
14,3800
480,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/018-2016       
0,00
135,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE COMPLEMENTO TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 142-0 C.E.F. BC 1331
Vl.Total:
135,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,28
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/005-2016       
0,00
3.006,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
3.006,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.006,78
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
74
7151/000-2016       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - REF. AO 7º TA - FINANÇAS
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
%
Quantidade:
15,0000
480,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/005-2016       
0,00
604,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
604,50
Un.:
%
Quantidade:
27,4800
22,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
107
7152/000-2016       
3.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - REF. AO 7º TA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
%
Quantidade:
6,6700
480,00
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
107
7179/000-2016       
120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLDERS "PROJETO VIDA ATIVA", IMPRESSO NAS CORES  EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 115G/M² (4X4 
CORES), F. FECHADO: 10X21CM, FORMATO: 21X30 CM, COM 3 DOBRAS, INCLUINDO ARTE FINAL. - PARA USO 
DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/004-2016       
0,00
414,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
414,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,92
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
204/005-2016       
0,00
5.204,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
5.204,02
Un.:
%
Quantidade:
43,3700
120,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
148
7138/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
%
Quantidade:
1,4700
1.631,99
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7176/000-2016       
82,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA. DE DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM/H - FORD CARGO C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
82,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
41,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7177/000-2016       
82,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA. DE DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM/H - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
82,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
41,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7178/000-2016       
157,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUICA DE FREIO. DIANTEIRO CODIGO 16 BD 8222 - MERCEDES BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
206
205/003-2016       
0,00
15,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
15,81
Un.:
%
Quantidade:
12,6500
1,25
6887/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
7175/000-2016       
9.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 
- LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E HIDROJATEAMENTO DE GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
300,0000
33,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/006-2016       
0,00
1.805,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.805,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.805,93
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
241
7139/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD - REF. 
AO 7º TA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
%
Quantidade:
1,4700
1.631,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/006-2016       
0,00
1.121,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.121,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.121,79
6438/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELE DIU LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.391.108/0001-52
337
7159/000-2016       
294,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETRODO FACA RETA PEQUENA 67MM
Vl.Total:
58,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,40
2 - ELETRODO FACA RETA GRANDE 100MM
58,80
UN
2,0000
29,40
3 - ELETRODO TIPO BOLA 2,1MM
58,80
UN
2,0000
29,40
4 - ELETRODO TIPO BOLA 4,2MM
58,80
UN
2,0000
29,40
5 - ELETRODO TIPO BOLA 6,0MM - PARA USO NO ELETROCAUTÉRIO DA UBS DA VILA NOVA - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
58,80
UN
2,0000
29,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/005-2016       
0,00
7.506,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.506,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.506,15
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/005-2016       
0,00
178,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7
Vl.Total:
178,83
Un.:
%
Quantidade:
8,9400
20,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/005-2016       
0,00
1.676,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.676,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.676,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/005-2016       
0,00
1.482,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.482,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.482,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/005-2016       
0,00
4.583,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.583,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.583,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/005-2016       
0,00
80,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA FISIOTERAPIA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,89
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
6487/001-2016       
0,00
530,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 08 (OITO) MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - 
PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RECURSO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
530,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/005-2016       
0,00
376,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
376,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
376,77
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/005-2016       
0,00
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
630,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
630,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7157/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/005-2016       
0,00
1.446,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E VE - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.446,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.446,55
6439/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
512
7158/000-2016       
50,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO. PARA IDENTIFICAÇÃO DO BALCÃO A SER UTILIZADO 
PELO PROGRAMA DST/AIDS. - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
50,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
50,00
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/001-2016       
0,00
6.881,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,66%, APAE 2,54%, EJA 0,91%, AEE 
MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.881,60
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/002-2016       
0,00
6.881,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,66%, APAE 2,54%, EJA 0,91%, AEE 
MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.881,60
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
7,48
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
6769/001-2016       
0,00
4.085,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 
94,75%, APAE 2,55%, EJA 0,83%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,4% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.085,17
Un.:
UN
Quantidade:
6.697,0000
0,61
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
6769/002-2016       
0,00
787,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 
94,75%, APAE 2,55%, EJA 0,83%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,4% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
787,51
Un.:
UN
Quantidade:
1.291,0000
0,61
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6770/001-2016       
0,00
9.660,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO 2557 - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEF 94,75%, APAE 2,54%, EJA 0,9%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,33% - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.660,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
10,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6770/002-2016       
0,00
6.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 
94,75%, APAE 2,54%, EJA 0,9%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,33% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.210,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
13,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6770/003-2016       
0,00
6.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 
94,75%, APAE 2,54%, EJA 0,9%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,33% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.210,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
13,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6770/004-2016       
0,00
6.846,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557
Vl.Total:
2.268,00
Un.:
KG
Quantidade:
168,0000
13,50
2 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO 2557 - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEF 94,75%, APAE 2,54%, EJA 0,9%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,33% - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
4.578,00
KG
436,0000
10,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6771/001-2016       
0,00
2.433,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,69%, 
APAE 2,52%, EJA 0,97%, AEE MUNICIPAL 1,37%, QUILOMBOLA 0,44% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.433,60
Un.:
KG
Quantidade:
234,0000
10,40
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6771/002-2016       
0,00
7.153,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,69%, APAE 
2,52%, EJA 0,97%, AEE MUNICIPAL 1,37%, QUILOMBOLA 0,44% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.153,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6771/003-2016       
0,00
13.870,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,69%, APAE 
2,52%, EJA 0,97%, AEE MUNICIPAL 1,37%, QUILOMBOLA 0,44% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.870,60
Un.:
KG
Quantidade:
892,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6772/001-2016       
0,00
16.576,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,84%, APAE 
2,51%, EJA 0,88%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,29% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.576,00
Un.:
KG
Quantidade:
896,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6772/002-2016       
0,00
8.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,84%, APAE 
2,51%, EJA 0,88%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,29% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.510,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6773/001-2016       
0,00
5.370,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,61%, APAE 
2,91%, EJA 0,98%, AEE MUNICIPAL 1,80%, QUILOMBOLA 0,69% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.370,00
Un.:
KG
Quantidade:
358,0000
15,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6773/002-2016       
0,00
12.476,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH
Vl.Total:
7.876,00
Un.:
KG
Quantidade:
358,0000
22,00
2 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,61%, APAE 2,91%, 
EJA 0,98%, AEE MUNICIPAL 1,8%, QUILOMBOLA 0,69% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
4.600,00
KG
460,0000
10,00
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
6775/001-2016       
0,00
129,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 98,16%, CRECHE NOSSO NINHO 1,84% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
129,93
Un.:
UN
Quantidade:
213,0000
0,61
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
6775/002-2016       
0,00
1.627,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 
98,16%, EMEI NOSSO NINHO 1,84% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.627,48
Un.:
UN
Quantidade:
2.668,0000
0,61
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6776/001-2016       
0,00
4.893,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 97,96%, CRECHE NOSSO NINHO 2,04% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.893,00
Un.:
KG
Quantidade:
466,0000
10,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6776/002-2016       
0,00
4.194,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557
Vl.Total:
3.942,00
Un.:
KG
Quantidade:
292,0000
13,50
2 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557  - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 97,96%, CRECHE NOSSO NINHO 2,04% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
252,00
KG
24,0000
10,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6776/003-2016       
0,00
1.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 
97,96%, CRECHE NOSSO NINHO 2,04% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
13,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6777/001-2016       
0,00
769,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,14%, EMEI 
NOSSO NINHO 1,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
769,60
Un.:
KG
Quantidade:
74,0000
10,40
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6777/002-2016       
0,00
435,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - ATENDIMENTO PARA OS SEGMENTOS: EMEI 
98,14%, EMEI NOSSO NINHO 1,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
435,40
Un.:
KG
Quantidade:
28,0000
15,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6777/003-2016       
0,00
7.153,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - ATENDIMENTO PARA OS SEGMENTOS: EMEI 
98,14%, EMEI NOSSO NINHO 1,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.153,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6778/001-2016       
0,00
8.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,96%, EMEI 
NOSSO NINHO 2,04% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.510,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6778/002-2016       
0,00
555,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,96%, EMEI 
NOSSO NINHO 2,04% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
555,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6779/001-2016       
0,00
4.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH
Vl.Total:
2.860,00
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
22,00
2 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,46%, EMEI NOSSO 
NINHO 1,54% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.400,00
KG
140,0000
10,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6779/002-2016       
0,00
1.950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,81%, EMEI 
NOSSO NINHO 1,19% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.950,00
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
15,00
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
6781/001-2016       
0,00
1.626,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 94,04%, CRECHE NOSSO NINHO 5,96% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.626,87
Un.:
UN
Quantidade:
2.667,0000
0,61
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6782/001-2016       
0,00
4.860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 
94,14%, CRECHE NOSSO NINHO 5,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.860,00
Un.:
KG
Quantidade:
360,0000
13,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6782/002-2016       
0,00
4.767,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 94,14%, CRECHE NOSSO NINHO 5,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.767,00
Un.:
KG
Quantidade:
454,0000
10,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6783/001-2016       
0,00
7.059,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,83%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,17% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.059,70
Un.:
KG
Quantidade:
454,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6784/001-2016       
0,00
7.955,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,83%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,17% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.955,00
Un.:
KG
Quantidade:
430,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6784/002-2016       
0,00
444,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,83%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,17% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
444,00
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
18,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7145/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
%
Quantidade:
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7146/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
%
Quantidade:
1,4700
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA - EDUCAÇÃO
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7147/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - CRECHE JD. BRASIL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
%
Quantidade:
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7148/000-2016       
3.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB ESCOLA KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7154/000-2016       
3.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
432,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
207/004-2016       
0,00
35,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
35,83
Un.:
%
Quantidade:
2,8700
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
523/005-2016       
0,00
1.584,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.584,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.584,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
525/005-2016       
0,00
1.440,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.440,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.440,57
6389/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
113812600
J
46.377.222/0003-90
5813
383/000-2016       
67,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 3 C 077000-1 - OCORRIDA NO DIA 01/04/2016 ÀS 
08h36 NA RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, Nº 376 - REGISTRO/SP - COM O VEÍCULO IMP/KIA BESTA - 
PLACA BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
67,84
6388/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
384/000-2016       
85,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1A889042-3 - OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT 
UNO ECONOMY - PLACA FQA NA RODOVIA SP 55 KM 373 NA CIDADE DE PEDRO DE TOLEDO/SP NO DIA 
16/06/2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
208/005-2016       
0,00
120,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
120,45
Un.:
%
Quantidade:
30,1100
4,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/005-2016       
0,00
1.600,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.600,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.600,72
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/002-2016       
0,00
378,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ DEZEMBRO 
DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
378,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
378,91
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
725
7143/000-2016       
1.200,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - CENTRO DA JUVENTADE (RATEADO COM A SECRETARIA DE ESPORTES) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,7400
1.632,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/005-2016       
0,00
494,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
494,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,52
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/006-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/010-2016       
0,00
2.784,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.784,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.784,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/005-2016       
0,00
406,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
406,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
406,02
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
746
7155/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
%
Quantidade:
1,4700
1.631,99
6316/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.004.495/0001-11
739
7180/000-2016       
823,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NOS 
CURSOS DE COSTURA ADMINISTRADOS PELOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
823,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
823,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/005-2016       
0,00
765,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
765,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,74
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
7160/000-2016       
7.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de 
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e 
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê 
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem 
pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
75,00
6309/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LEOMARY DE ARAUJO CABELEREIRA LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.707.683/0001-11
784
7181/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES: AUXILIAR DE CABELEREIRO 
E DESING DE SOBRANCELHA. - POLO REGIONAL DA BELEZA - FUNSSOL
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/012-2016       
0,00
378,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
378,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
378,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/013-2016       
0,00
2.865,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
2.865,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.865,49
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
2979/003-2016       
0,00
10.720,31
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - DE 16/05 A 15/06 - CULTURA
Vl.Total:
10.720,31
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.720,31
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
824
7144/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
%
Quantidade:
1,4700
1.631,99
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7161/000-2016       
891,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - CENSI
Vl.Total:
264,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
33,00
2 - Bóia plástica para  caixa d’água 3/4 - LUCONI
19,88
UN
4,0000
4,97
3 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 4,00 metros na cor gelo - RV FORROS
312,50
UN
25,0000
12,50
4 - Meia cana Para forro de PVC de 6mm tipo U barra com 6,00 metros na cor gelo - RV FORROS
84,50
UN
5,0000
16,90
5 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
163,26
UN
2,0000
81,63
6 - ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL COM BOLSA ROSCA DE 1 P - CORR PLASTIK
5,10
UN
6,0000
0,85
7 - LUVA LRM AZUL 1 P - CORR PLASTIK - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO RECINTO DO CENTRO 
SOCIAL URBANO - ESPORTES
42,60
UN
6,0000
7,10
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7162/000-2016       
167,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO RECINTO DO 
CENTRO SOCIAL URBANO - ESPORTES
Vl.Total:
167,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
33,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7163/000-2016       
2.274,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bóia plástica para  caixa d’água 3/4 - LUCONI
Vl.Total:
14,91
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
4,97
2 - BARRA DO CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
110,00
UN
10,0000
11,00
3 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - COM JESUS
100,80
UN
8,0000
12,60
4 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
102,50
UN
5,0000
20,50
5 - COTOVELO ESGOTO 1.1/4 P - CORR PLASTIK
6,75
UN
15,0000
0,45
6 - COTOVELO ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
10,80
UN
12,0000
0,90
7 - COTOVELO ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
9,60
UN
4,0000
2,40
8 - COTOVELO DE 45° ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
18,00
UN
5,0000
3,60
9 - T ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
16,35
UN
3,0000
5,45
10 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
18,40
UN
4,0000
4,60
11 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
18,00
UN
2,0000
9,00
12 - T MARROM LL 3/4 P - CORR PLASTIK
2,28
UN
6,0000
0,38
13 - T LRM AZUL 3/4 P - CORR PLASTIK
9,60
UN
3,0000
3,20
14 - COLA PARA CANO PVC - POTE COM 175 GRAMAS - AMAZONAS
28,05
UN
3,0000
9,35
15 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
47,28
UN
12,0000
3,94
16 - SIFÃO CROMADO PARA LAVATORIO 1 X1.1/2 - FREE
36,42
UN
2,0000
18,21
17 - REGISTRO DE ESFERA PLASTICO 3/4 - VIQUA
17,20
UN
4,0000
4,30
18 - REGISTRO DE ESFERA PLASTICO 1.1/2 P - VIQUA
34,50
UN
3,0000
11,50
19 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 8 - JOMARCA
4,80
UN
40,0000
0,12
20 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL - HIGIBAN
88,02
UN
6,0000
14,67
21 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO - ICASA
354,00
UN
4,0000
88,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
22 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA - HERVY
652,77
UN
3,0000
217,59
23 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
304,00
UN
8,0000
38,00
24 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 4 P COM 6 METROS - BOM JESUS - MATERIAL PARA SER 
UTILIZADO NA REFORMA DA ADPM - ESPORTES
269,22
UN
7,0000
38,46
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7164/000-2016       
1.760,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
Vl.Total:
33,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,30
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
62,22
UN
6,0000
10,37
3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
324,00
UN
6,0000
54,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
301,60
LATA
5,0000
60,32
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR
657,72
LATA
12,0000
54,81
6 - Brochas para pintura retangular 18 X 09  - ROMA
38,50
UN
10,0000
3,85
7 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - POLICAL
294,00
SC
40,0000
7,35
8 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE  1`` - ROMA
6,68
UN
4,0000
1,67
9 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2 1/2`` - ROMA
18,70
UN
5,0000
3,74
10 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2`` - CONDOR
15,35
UN
5,0000
3,07
11 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 3/4 - CONDOR - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA 
DA ADPM - ESPORTES
8,28
UN
6,0000
1,38
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7165/000-2016       
832,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA ADPM - ESPORTES
Vl.Total:
832,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
208,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7166/000-2016       
1.828,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - INSOL
Vl.Total:
23,96
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
5,99
2 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - ATS
160,00
RL
2,0000
80,00
3 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA
201,00
UN
6,0000
33,50
4 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - ATS
369,95
RL
5,0000
73,99
5 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - ATS
360,00
RL
3,0000
120,00
6 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - ATS
537,21
RL
3,0000
179,07
7 - Disjuntor 70 A DIN - JNG
25,00
UN
4,0000
6,25
8 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - JNG
28,80
UN
6,0000
4,80
9 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
38,40
UN
8,0000
4,80
10 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA ADPM - 
ESPORTES
83,70
RL
5,0000
16,74
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
856
7167/000-2016       
884,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA E A 
DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES
Vl.Total:
884,80
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
856
7168/000-2016       
315,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
236,40
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - MATERIAL 
DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA E A DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - 
ESPORTES
78,80
KG
10,0000
7,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/019-2016       
0,00
4.650,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
4.650,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.650,68
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/020-2016       
0,00
6.868,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
6.868,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.868,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/021-2016       
0,00
378,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
378,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
378,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/017-2016       
0,00
1.217,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
1.217,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.217,36
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
859
210/003-2016       
0,00
59,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
59,83
Un.:
%
Quantidade:
14,9600
4,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
859
7142/000-2016       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,7400
1.632,00
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
874
7169/000-2016       
377,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
189,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
13,00
PCT
20,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza - FLANNEL
13,34
PCT
2,0000
6,67
4 - Fósforo - QUELUZ
6,32
PCT
4,0000
1,58
5 - Inseticida aerosol - FORT
56,30
FR
10,0000
5,63
6 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - EDUMAX - MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A 
SECRETARIA E A DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES
99,12
GL
7,0000
14,16
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
874
7170/000-2016       
889,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
Vl.Total:
175,00
Un.:
LT
Quantidade:
100,0000
1,75
2 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml - PLUSH
419,00
FR
100,0000
4,19
3 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. - TULIPA
45,00
PCT
50,0000
0,90
4 - Limpador de uso geral - VEJA
225,00
FR
50,0000
4,50
5 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA E A 
DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES
25,50
UN
30,0000
0,85
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
874
7171/000-2016       
108,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
96,60
Un.:
FR
Quantidade:
70,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO - MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA E A DELEGAÇÃO DE 
REGISTRO NO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES
11,80
UN
20,0000
0,59
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.224.842/0001-90
882
7156/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 382-2 CEF - CENTRO DE CAPACITAÇÃO - FMFEPS
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
%
Quantidade:
1,4700
1.631,99
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5005
1032/000-2015 - 01
-374,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1032/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-374,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-374,46
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2016 ATÉ 21/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Junho de 2016.